Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELETRÔNICAS, DO CONJUNTO FRESADORA E SCANNER, RO DE SÉRI…
HOSPITAL NAVAL DE BELEM (COMANDO DA MARINHA) contratou SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 12.483.930/0002-03) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças eletrônicas, do conjunto fresadora e scanner, ro de série ct1129, do hospital naval de belém, na…. Valor global contratado: R$ 54.116,40. Vigência de 17/06/2025 a 17/06/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 12.483.930/0002-03
- Processooficial
- 63061003807202485
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.116,40
- Valor globaloficial
- R$ 54.116,40
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 17/06/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 12 | R$ 4.509,70 | R$ 54.116,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.174,60
- A liquidarcalculado
- R$ 18.038,80
- Liquidadocalculado
- R$ 527,64
- Pagocalculado
- R$ 62.608,16
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 30/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.116,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.116,40
- 2026NE000458 · 18/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.058,20 · a liquidar R$ 18.038,80 · liquidado R$ 527,64 · pago R$ 8.491,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576517
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.