Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTETIZACÃO (NÃO IMPLANTÁVEIS), BEM COMO PRÉ-PROTÉTICA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDA (CNPJ 07.177.507/0001-64) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de protetizacão (não implantáveis), bem como pré-protética, reparação, adaptação e treinamento dos segurados ao uso destes dispositivos, nas condições estabele…. Valor global contratado: R$ 214.100,00. Vigência de 18/06/2025 a 18/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDACNPJ 07.177.507/0001-64
- Processooficial
- 35014.217972/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 214.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 214.100,04
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 18/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 26.700,00 | R$ 26.700,00 |
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 4 | R$ 13.000,00 | R$ 52.000,00 |
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 3 | R$ 24.400,00 | R$ 73.200,00 |
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 24.400,00 | R$ 24.400,00 |
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 37.800,00 | R$ 37.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 214.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE601018 · 13/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 214.100,00 · a liquidar R$ 214.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576877
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.