Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90013/2025 AUTORIZAÇÃO 31527435 PROCESSO 08117.001105/2025-47.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA (CNPJ 14.908.231/0001-02) para: despesa empenhada visando a aquisição de cadeiras dispensa de licitação nº 90013/2025 autorização 31527435 processo 08117.001105/2025-47.. Valor global contratado: R$ 5.599,68. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSACNPJ 14.908.231/0001-02
- Processooficial
- 08117.001105/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.599,68
- Valor globaloficial
- R$ 5.599,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER,MATERIAL ASSENTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIA… | 6 | R$ 933,28 | R$ 5.599,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.599,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.599,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 09/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.599,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.599,68
Faturas
- 285 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.599,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001105/2025-47
valor global após o termo: R$ 5.599,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577005
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.