Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA FORCE ENERGIA SOLAR À DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM BARREIRAS/BA, OCASIONADO POR UM CURTO CIRCUITO NO PADRÃO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JOAO ANTONIO QUEIROZ RAMOS LTDA (CNPJ 35.457.461/0001-72) para: trata-se de fornecimento emergencial de energia elétrica pela empresa force energia solar à delegacia da polícia federal em barreiras/ba, ocasionado por um curto circuito no padrão de energia, e que representou medida ef…. Valor global contratado: R$ 2.596,00. Vigência de 12/06/2025 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- JOAO ANTONIO QUEIROZ RAMOS LTDACNPJ 35.457.461/0001-72
- Processooficial
- 08223.000923/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 20000/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.596,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Publicaçãooficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 2.596,00 | R$ 2.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.596,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.596,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 18/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.596,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.596,00
Faturas
- S/N · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08223.000923/2024-34
valor global após o termo: R$ 2.596,00 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.