Contrato federal · Empenho 2024NE001710 · Comprasnet Contratos
TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ENTREGA DE MATERIAL IMPORTADO, TENDO COMO ORIGEM O TERMINAL DE CARGAS DA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL EM GUARULHOS -S P PARA UNIFESP CAMPUS SJCAMPOS…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou COMERCIAL PEREIRA LIMA SERVICOS TERRAPLANAGEM LTDA (CNPJ 51.479.413/0001-31) para: transporte rodoviário e entrega de material importado, tendo como origem o terminal de cargas da alfândega do aeroporto internacional em guarulhos -s p para unifesp campus sjcampos. dispensa de licitação 90035/2024 rl 62…. Valor global contratado: R$ 2.900,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL PEREIRA LIMA SERVICOS TERRAPLANAGEM LTDACNPJ 51.479.413/0001-31
- Processooficial
- 23089.005359/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASTransporte da mercadoria importada a ser coletada no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos (GRU) e tendo como destino o Campus São José dos Campos (ICT). Frete Rodoviá… | 1 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001710 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.900,00 · a liquidar R$ 2.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025-01 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001710 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.005359/2024-21
valor global após o termo: R$ 2.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577143
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.