Contrato federal · Empenho 2024NE000978 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 001217/2024 - PREGÃO 26/2023 -
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 08.374.804/0001-62) para: quisição de mobiliário para o campus de arraias - solicitação sie 001217/2024 - pregão 26/2023 -. Valor global contratado: R$ 507.000,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDACNPJ 08.374.804/0001-62
- Processooficial
- 23101.009764/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 507.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 507.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 150 | R$ 3.380,00 | R$ 507.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000978 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.280,00 · a liquidar R$ 20.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.970 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000978 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000978 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009764/2024-11
valor global após o termo: R$ 507.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577154
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.