Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE UM 01 (UM) PAR DE CAIXA ACÚSTICA NOVIK NEO NVK-25 2 WAY SPEAKER LF DRIVER PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA. PROC. 08016.008201/2025-54
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.839.023/0001-31) para: empenho de um 01 (um) par de caixa acústica novik neo nvk-25 2 way speaker lf driver para a penitenciária federal em brasília. proc. 08016.008201/2025-54. Valor global contratado: R$ 349,24. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.839.023/0001-31
- Processooficial
- 08016.008201/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,24
- Valor globaloficial
- R$ 349,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA 400 W, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 120 HZ A 18KHZ KHZ, COR PRETA, RESISTÊNCIA ÔHMICA 4 OHM, APLICAÇÃO AUDITÓRIO, MATERIALALUMÍNIO | 1 | R$ 349,24 | R$ 349,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 349,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349,24
Faturas
- 002575 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 349,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008201/2025-54
valor global após o termo: R$ 349,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577171
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.