Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2267998, DESPACHO…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou V DA S ROCHA (CNPJ 38.597.655/0001-61) para: emissão de empenho para atender a despesas com o pregão eletrônico nº 90014/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2267998, despacho do gestor financeiro / coordenador geral…. Valor global contratado: R$ 21.751,91. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- V DA S ROCHACNPJ 38.597.655/0001-61
- Processooficial
- 52710.002198/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.751,91
- Valor globaloficial
- R$ 21.751,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, TIPO CHAPÉU, MATERIAL TECIDO, TAMANHO ÚNICO, COMPONENTES CORDA E REGULADOR AJUSTÁVEL PLÁSTICO NA ALTURA DO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO PARA NUCA E PESCOÇO | 1 | R$ 152,00 | R$ 152,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO RECICLADO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 900 | R$ 24,00 | R$ 21.599,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.751,91
- A liquidarcalculado
- R$ 152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.599,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.751,91 · a liquidar R$ 152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.599,91
Faturas
- 112 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152,00
- 113 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.599,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002198/2025-10
valor global após o termo: R$ 21.751,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577181
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.