Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE RAÇÃO CANINA SECA PARA CÃES DE RAÇAS GRANDES, PARA ATENDER DEMANDA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 19.933.130/0001-05) para: contratação de fornecimento continuado de ração canina seca para cães de raças grandes, para atender demanda da polícia rodoviária federal, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 147.240,00. Vigência de 11/06/2025 a 11/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 19.933.130/0001-05
- Processooficial
- 08650.204524/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 147.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.350.440,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 11/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL | 7.200 | R$ 20,45 | R$ 147.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.045,00
- A liquidarcalculado
- R$ 72.023,50
- Liquidadocalculado
- R$ 663,96
- Pagocalculado
- R$ 36.357,54
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000392 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.597,00 · a liquidar R$ 20.980,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.616,50
- 2026NE000384 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.448,00 · a liquidar R$ 51.043,00 · liquidado R$ 663,96 · pago R$ 17.741,04
Faturas
- 000.005.004 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.349,75
- 000.004.922 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.055,25
- 004.792 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.980,50
- 4.616 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.616,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 06/04/2026
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS PRODUTOS FORNECIDOS NO REFERIDO CONTRATO, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) E O PERÍODO ACUMULADO DE 12 MESES - MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026, CONFORME ITENS 8.44 A 8.46 DO TERMO DE REFERÊNCIA 07/2025 (SEI 64948915)…
valor global após o termo: R$ 147.240,00 · vigência até 11/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577217
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.