Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS PARA LABORATÓRIOS DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 90402/2024. IRP 05/2024 PE 90504/2024 158137 (MCH), PROCESSO 23344.000349.2024-31.

Name: Contrato 2025NE000101 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: aquisição de vidrarias para laboratórios do ifsuldeminas – campus inconfidentes. participação 90402/2024. irp 05/2024 pe 90504/2024 158137 (mch), processo 23344.000349.2024-31.. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
Local da unidadeoficial: INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
Fornecedoroficial: JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
Processooficial: 23344.000837.2025-20
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90504/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 800,00
Valor globaloficial: R$ 800,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/05/2025
Publicaçãooficial: 13/05/2025
Vigênciaoficial: 13/05/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TUBO DE VIDROTUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO BOROSSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO 25 MM, COMPRIMENTO 250 MM, USO BLOCO DIGESTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ORLA	100	R$ 8,00	R$ 800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 800,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 800,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000101 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00

Faturas

1485 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000101 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000837.2025-20
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJOSIEL DANILO DA SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 577228
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.