Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
OF 412/2025-SIMUNO CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 93.741.726/0002-47) para: of 412/2025-simuno ch. Valor global contratado: R$ 9.834,24. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDACNPJ 93.741.726/0002-47
- Processooficial
- 25029.000774/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.834,24
- Valor globaloficial
- R$ 9.834,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI DENGUE VÍRUS IGG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE | 576 | R$ 5,39 | R$ 3.104,64 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI DENGUE VÍRUS IGM, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE | 192 | R$ 5,30 | R$ 1.017,60 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE ANTI TRYPANOSSOMA CRUZY IGG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE | 960 | R$ 5,95 | R$ 5.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.834,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.834,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.834,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.834,24
Faturas
- 28360 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.834,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000774/2024-29
valor global após o termo: R$ 9.834,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577301
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.