Contrato federal · Contrato 00005/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA.
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou COPBESSA LTDA (CNPJ 01.427.148/0001-70) para: contratação se serviços de manutenção predial diária, com fornecimento de mão-de-obra.. Valor global contratado: R$ 351.119,16. Vigência de 20/07/2020 a 20/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- COPBESSA LTDACNPJ 01.427.148/0001-70
- Processooficial
- 23388.000641/2019-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 298.834,20
- Valor globaloficial
- R$ 351.119,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.004.189,97
- Assinaturaoficial
- 20/07/2020
- Publicaçãooficial
- 22/07/2020
- Vigênciaoficial
- 20/07/2020 a 20/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 8 | R$ 43.889,90 | R$ 351.119,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 891.604,79
- A liquidarcalculado
- R$ 124.514,26
- Liquidadocalculado
- R$ 26.005,36
- Pagocalculado
- R$ 666.376,03
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000009 · 20/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 270.649,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.940,09
- 2022NE000011 · 16/03/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 272.053,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.437,18 · pago R$ 265.616,43
- 2023NE000004 · 11/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 204.819,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204.819,51
- 2020NE800072 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800126 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 144.082,44 · a liquidar R$ 124.514,26 · liquidado R$ 19.568,18 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2022 · 20/07/2020
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO 05/2020, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022
valor global após o termo: R$ 351.119,16 · vigência até 20/07/2023
Termo Aditivo 00001/2021 · 12/07/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 298.834,16 · vigência até 20/07/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 24/06/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/07/2023
valor global após o termo: R$ 351.119,16 · vigência até 20/07/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 57733
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.