Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO DO RESTAURANTE DO CAMPUS DE DIANOPOLIS .PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI (280364…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 42.188.247/0001-23) para: empenho com aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do do restaurante do campus de dianopolis .pregão eletrônico 90025/2024. solicitação de empenho doc. sei (2803642). processo 23481.003457/2025-72.. Valor global contratado: R$ 7.700,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDACNPJ 42.188.247/0001-23
- Processooficial
- 23481.003457/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, COM OSSO | 700 | R$ 11,00 | R$ 7.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,00
Faturas
- 6901 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.003457/2025-72
valor global após o termo: R$ 7.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577332
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.