Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REF. AO PREGÃO SRP 03/2024 - NÚMERO DA LICITAÇÃO: 90003/2024.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MERCADINHO KAMILA LTDA (CNPJ 02.843.124/0001-64) para: aquisição de gêneros alimentícios - ref. ao pregão srp 03/2024 - número da licitação: 90003/2024.. Valor global contratado: R$ 8.925,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MERCADINHO KAMILA LTDACNPJ 02.843.124/0001-64
- Processooficial
- 23393.000388/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 255 | R$ 35,00 | R$ 8.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.925,00
Faturas
- 6168 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000388/2024-53
valor global após o termo: R$ 8.925,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577355
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.