Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA POTÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DO PR 33/2024 – UFPE, PROCESSO: 23076.044761/2025-28, PORTARI…
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de material de consumo (água potável) para atender as necessidades do centro de artes e comunicação, através do pr 33/2024 – ufpe, processo: 23076.044761/2025-28, portaria 0454/2025 dorc.. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE 153081
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076044761202528
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 4,80 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.705,60
- A liquidarcalculado
- R$ 321,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.384,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.705,60 · a liquidar R$ 321,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.384,00
Faturas
- 4916 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 316,80
- 4834 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 4741 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 422,40
- 4654 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
- 4535 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
- 4415 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 249,60
- 4344 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,40
- 4094 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,80
- 4227 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 571,20
- 3823 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 580,80
- 3956 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 883,20
- 3687 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 571,20
- 3572 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,40
- 3432 · emitida 05/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,60
- 3357 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076044761202528
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577379
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.