Contrato federal · Empenho 2025NE000323 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAFÉ) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1658/2025-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 14/2025. ADESÃO PREGÃO 90003/2025 - UASG 783810. DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou 2M COMERCIO LTDA (CNPJ 09.341.816/0001-53) para: despesa com aquisição de material (café) conforme despacho da proplan ref requisição nr 1658/2025-sa. resumo para empenho srp nr 14/2025. adesão pregão 90003/2025 - uasg 783810. demandas diversas almoxarifado. proc 6555/…. Valor global contratado: R$ 143.901,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 2M COMERCIO LTDACNPJ 09.341.816/0001-53
- Processooficial
- 23091.006555/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143.901,00
- Valor globaloficial
- R$ 143.901,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 9.000 | R$ 15,99 | R$ 143.901,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.901,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 143.901,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000323 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143.901,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143.901,00
Faturas
- 29145 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.131,80
- 29103 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.769,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000323 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.006555/2025-21
valor global após o termo: R$ 143.901,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577383
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.