Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AREIA/BRITA PARA DEMAI - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO MAXUEL 11-4448.3040 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.412.297/0001-41) para: aquisição de areia/brita para demai - solicitante denilson - contato maxuel 11-4448.3040 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 20.600,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDACNPJ 07.412.297/0001-41
- Processooficial
- 23072.230596/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0 | 50 | R$ 162,00 | R$ 8.100,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 50 | R$ 125,50 | R$ 6.275,00 |
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA MÉDIA GROSSA | 50 | R$ 124,50 | R$ 6.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.600,00
Faturas
- NF-E 1029 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.230596/2025-99
valor global após o termo: R$ 20.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577397
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.