Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA PRODUÇÃO DE EXPLOSIVOS - SI 11 - PR 90050/2024 - DFD Nº 371/202 - (SEPLJ FE), DE 25 ABR 25 - SIORG 319901.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDA (CNPJ 53.588.462/0001-38) para: aquisição de material químico para produção de explosivos - si 11 - pr 90050/2024 - dfd nº 371/202 - (seplj fe), de 25 abr 25 - siorg 319901.. Valor global contratado: R$ 6.452,50. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDACNPJ 53.588.462/0001-38
- Processooficial
- 65509.002173/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.452,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO ABSOLUTO, MÍNIMO DE 99,5%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, ADICIONAL ESPECIALMENTE MANIPULADO | 445 | R$ 14,50 | R$ 6.452,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.452,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.452,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.452,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.452,50
Faturas
- 97 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.452,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002173/2025-53
valor global após o termo: R$ 11.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577400
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.