Contrato federal · Empenho 2025NE001292 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE 1.022 KG DE LEITE DE SOJA EM PÓ PARA O CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS - CMA
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou COMERCIAL OTTO LTDA (CNPJ 31.374.156/0001-66) para: quisição de 1.022 kg de leite de soja em pó para o centro nacional de pesquisa e conservação de mamíferos aquáticos - cma. Valor global contratado: R$ 107.310,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL OTTO LTDACNPJ 31.374.156/0001-66
- Processooficial
- 02034000045202406
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 107.310,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIO… | 1.022 | R$ 105,00 | R$ 107.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001292 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2821 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.720,00
- 2822 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.720,00
- 2823 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.560,00
- 2824 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001292 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02034000045202406
valor global após o termo: R$ 107.310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577409
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.