Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA Nº 65/2024, PE 90012/2024, PROCESSO 25062001658…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 32.364.822/0001-48) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de medicamentos dos componentes básicos da assistência farmacêutica, conforme ata nº 65/2024, pe 90012/2024, processo 25062001658/2023-30. Valor global contratado: R$ 15.150,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 32.364.822/0001-48
- Processooficial
- 25062.001658/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.150,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 2.000 | R$ 0,20 | R$ 400,00 |
| ISOSSORBIDAISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL MONONITRATO, DOSAGEM 20 MG | 1.000 | R$ 0,25 | R$ 250,00 |
| CLORPROMAZINACLORPROMAZINA, DOSAGEM 100 MG | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 13,00 | R$ 13.000,00 |
| ALENDRONATO DE SÓDIOALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 70 MG | 2.000 | R$ 0,50 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.150,00 · a liquidar R$ 15.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.009.111 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.615,50
- 000.009.719 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.532,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001658/2023-30
valor global após o termo: R$ 15.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577416
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.