Contrato federal · Empenho 2025NE000445 · Comprasnet Contratos
OF 341/2025-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 03.945.035/0001-91) para: of 341/2025-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 71.233,08. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 03.945.035/0001-91
- Processooficial
- 25029.000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.233,08
- Valor globaloficial
- R$ 71.233,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMETRINAPERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA LOÇÃO | 100 | R$ 2,87 | R$ 287,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 11.200 | R$ 0,07 | R$ 784,00 |
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 141.008 | R$ 0,06 | R$ 8.460,48 |
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL | 200 | R$ 8,14 | R$ 1.628,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG | 3.000 | R$ 0,06 | R$ 180,00 |
| LOPERAMIDA CLORIDRATOLOPERAMIDA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 2MG | 15.780 | R$ 0,12 | R$ 1.893,60 |
| ITRACONAZOLITRACONAZOL, DOSAGEM 100 MG | 72.500 | R$ 0,80 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.772,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.701,60
- Pagocalculado
- R$ 59.071,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000445 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.772,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.701,60 · pago R$ 59.071,00
Faturas
- 321854 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.701,60
- 319495 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.071,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000445 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000
valor global após o termo: R$ 71.233,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577420
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.