Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO MULTIUSO PARA MORADIA ESTUDANTIL DA UFGD. PROC.23005.032811/2023-20 - CC 11.01.09 - PE 52/2023 - CONFORME DESPACHO PROAP 49/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (CNPJ 35.263.905/0001-39) para: aquisição de armario de aço multiuso para moradia estudantil da ufgd. proc.23005.032811/2023-20 - cc 11.01.09 - pe 52/2023 - conforme despacho proap 49/2024. Valor global contratado: R$ 14.144,00. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEISCNPJ 35.263.905/0001-39
- Processooficial
- 23005.032811/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ,FOSFATIZADO, ANTI-, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS4 UN, ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M… | 16 | R$ 884,00 | R$ 14.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.144,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 08/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.032811/2023-20
valor global após o termo: R$ 14.144,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577436
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.