Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL P\ O IFCE-CAMPUS IGUATU-CONFORME DI: 90012/2024 (UASG: 158320) -CONTATO FORNECEDOR: (62)…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CHERUBIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.065.238/0001-24) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (ferramentas) para manutenção predial p\ o ifce-campus iguatu-conforme di: 90012/2024 (uasg: 158320) -contato fornecedor: (62) 99688-3017. dados bancarios:077/0001/346…. Valor global contratado: R$ 1.001,80. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- CHERUBIN COMERCIAL LTDACNPJ 54.065.238/0001-24
- Processooficial
- 23266.000526/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.001,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.001,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 750 W, TAMANHO MANDRIL 1/2" POL, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS VELOCIDADES, VARIÁVEL EREVERSÍVEL, VELOCIDADE 0 A 3.000 RPM, CAPACIDADE PERF… | 5 | R$ 200,36 | R$ 1.001,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.001,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.001,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 27/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.001,80 · a liquidar R$ 1.001,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 215 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.001,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000526/2024-50
valor global após o termo: R$ 1.001,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577455
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.