Contrato federal · Empenho 2025NE000246 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO REGIONAL DO INMETRO EM SÃO PAULO. SOLICITAÇÃO SEI 2036820. LORENA POSSIDON…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou 59.314.564 LORENA POSSIDONIO DE LIMA (CNPJ 59.314.564/0001-41) para: empenho para custear despesas com a contratação, por dispensa de licitação, de mobiliário para escritório regional do inmetro em são paulo. solicitação sei 2036820. lorena possidonio de lima. Valor global contratado: R$ 1.781,86. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 59.314.564 LORENA POSSIDONIO DE LIMACNPJ 59.314.564/0001-41
- Processooficial
- 52600.000843/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.781,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.781,86
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PEDESTAL,TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32" A 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 2 | R$ 890,93 | R$ 1.781,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.781,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.781,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.781,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.781,86
Faturas
- 047993657 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.781,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000246 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000843/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.781,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577475
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.