Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL.
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 10.847.885/0001-12) para: emissao de empenho para atender despesas com aquisicao de materiais de consumo para o setor de produção animal e vegetal.. Valor global contratado: R$ 4.866,50. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 10.847.885/0001-12
- Processooficial
- 23388.000231/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.416,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.866,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES CALCÁRIO CALCÍTICO, CASCA DE SOJA MOÍDA, FARELO D E , APLICAÇÃO RAÇÃO INICIAL PARA BOVINOS DE LEITE, DOSAGEM COMPONENTES UMIDADE (MÁX) 13%, MATÉRIA FIBROSA (MÁX) 10%, EXT R | 2.616.398 | R$ 186,00 | R$ 4.866,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.866,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.866,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.866,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.866,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.000231/2024-05
valor global após o termo: R$ 10.416,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577476
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.