Contrato federal · Empenho 2025NE000760 · Comprasnet Contratos
LIMPEZA DO RESERVATÓRIO E DA CAIXA DE ÁGUA SUPERIOR DO PRÉDIO DA SUREG-BH. SAE 116336 C.C. 6135.101 NC 1762
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou CONSERVADORA COMETA LTDA (CNPJ 17.094.356/0001-34) para: limpeza do reservatório e da caixa de água superior do prédio da sureg-bh. sae 116336 c.c. 6135.101 nc 1762. Valor global contratado: R$ 878,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495600
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CONSERVADORA COMETA LTDACNPJ 17.094.356/0001-34
- Processooficial
- 48086.009517/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 878,00
- Valor globaloficial
- R$ 878,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / Higienização de Caixa D'água | 1 | R$ 439,00 | R$ 439,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável | 1 | R$ 439,00 | R$ 439,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 878,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 878,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000760 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 878,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 878,00
Faturas
- 2025/442 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 878,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000760 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.009517/2024-73
valor global após o termo: R$ 878,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.