Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158313 - DI 96002/2025 PROCESSO 23486.000598/2025-93
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: material laboratorial - uasg 158313 - di 96002/2025 processo 23486.000598/2025-93. Valor global contratado: R$ 1.150,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23486.000598/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 96002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO KIT REFIL FILTRO OSMOSE REVERSA 04ESTÁGIOS, APLICAÇÃO FILTRO PURIFICADOR POR OSMOSE REVERSA, REFERÊNCIA 1 KITPARA OSMOSE REVERSA 75, CAPACIDADE DEIONIZAÇÃO 10… | 4 | R$ 287,50 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.150,00
Faturas
- 1338 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.000598/2025-93
valor global após o termo: R$ 1.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577662
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.