Contrato federal · Empenho 2025NE000275 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES (ITEM 1) PREGÃO 90001/2024 - UASG 152801 - C. SANTANA DO IPANEMA - PROC.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA (CNPJ 39.905.061/0001-33) para: valor que se empenha para a aquisição de absorventes higiênicos descartáveis para o campus benedito bentes (item 1) pregão 90001/2024 - uasg 152801 - c. santana do ipanema - proc. 23041.021887/2024-74. autorização confor…. Valor global contratado: R$ 2.907,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDACNPJ 39.905.061/0001-33
- Processooficial
- 23041.003951/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.907,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.907,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, COMPRIMENTO 16,7 CM, LARGURA MÍNIMA 10 E MÁXIMA 30 CM | 450 | R$ 6,46 | R$ 2.907,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.907,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.907,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000275 · 27/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.907,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.907,00
Faturas
- 1440 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.907,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000275 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.003951/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.907,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.