Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME PROC 23180.000713/2024-83. EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para o restaurante institucional do campus floriano, conforme proc 23180.000713/2024-83. edital e anexos do pe srp 90040/2024.. Valor global contratado: R$ 14.767,22. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
- Processooficial
- 23180.000713/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.767,22
- Valor globaloficial
- R$ 14.767,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA 4,5 CM | 60 | R$ 7,16 | R$ 429,60 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PET (RECICLADO), MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 22 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL, 1,30 M | 20 | R$ 26,86 | R$ 537,20 |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P… | 60 | R$ 12,53 | R$ 751,80 |
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 40 | R$ 23,08 | R$ 923,20 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 500 M, LARGURA 0,765 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA LIMPEZA AUTOMATICA DE BLANQUETA E CONTRAPRES S , APLICAÇÃO PARA MAQUINA SM/ PM 74/4, COR AZUL | 400 | R$ 3,21 | R$ 1.284,00 |
| REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTESREFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CAPACIDADE DE SPRAY 250 ML, APLICAÇÃO APARELHO ODORIZADOR | 93 | R$ 8,94 | R$ 831,42 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO FOSFÓRICO, FINALIDADE LIMPEZA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, ANTIOXIDANTE | 400 | R$ 15,23 | R$ 6.092,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, COMPRIMENTO 12,50 CM, LARGURA 6 CM, ESPESSURA 4 CM | 50 | R$ 5,20 | R$ 260,00 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AROMA | 100 | R$ 7,07 | R$ 707,00 |
| CERACERA, TIPO LÍQUIDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOBRILHO, RESISTENTE E ANTIESTÁTICO, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE PISOS | 30 | R$ 18,90 | R$ 567,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 400 | R$ 5,96 | R$ 2.384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.767,22
- A liquidarcalculado
- R$ 665,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.101,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.767,22 · a liquidar R$ 665,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.101,62
Faturas
- NF 5832 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.101,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
valor global após o termo: R$ 14.767,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.