Contrato federal · Empenho 2022NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE EVENTOS ACADÊMICOS E INSTITUCIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2022 - DISP. LI…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA (CNPJ 27.449.808/0001-07) para: empenho destinado a aquisição de cadeiras plásticas para atender às demandas de eventos acadêmicos e institucionais nas dependências do ifes campus vila velha - ano 2022 - disp. lic. 29/2022 - item 1 - ug 158427 - proces…. Valor global contratado: R$ 5.346,00. Vigência de 18/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDACNPJ 27.449.808/0001-07
- Processooficial
- 23187.004076/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.346,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.346,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2022
- Vigênciaoficial
- 18/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO SEM BRAÇO | 120 | R$ 44,55 | R$ 5.346,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.346,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000133 · 18/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.346,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000133 · 18/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.004076/2022-92
valor global após o termo: R$ 5.346,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.