Contrato federal · Empenho 2024NE000699 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO/ELETRONICOS PARA ATENDER O CAMPUS DE ARIQUEMES
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou KITHOUSE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 48.260.663/0001-71) para: aquisicao de materiais eletrico/eletronicos para atender o campus de ariquemes. Valor global contratado: R$ 322,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- KITHOUSE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 48.260.663/0001-71
- Processooficial
- 23118.017370/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 322,00
- Valor globaloficial
- R$ 322,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1270 VA, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/O… | 10 | R$ 32,20 | R$ 322,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 322,00
- A liquidarcalculado
- R$ 322,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000699 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322,00 · a liquidar R$ 322,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0011 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 322,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000699 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017370/2024-40
valor global após o termo: R$ 322,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.