Contrato federal · Empenho 2025NE001222 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BAGÉ/ES. CONFORME FOLHA DE CALCULO 8074535, NC 90 (9031743) E NC…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou JUVENCIO BARBOSA VIEIRA ME (CNPJ 18.330.492/0001-49) para: empenho para atender despesa com serviço de recargas de extintores de incêndio, para atender as necessidades da dpu bagé/es. conforme folha de calculo 8074535, nc 90 (9031743) e nc 799 (8076440). dispensa nº 105/2025. se…. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JUVENCIO BARBOSA VIEIRA MECNPJ 18.330.492/0001-49
- Processooficial
- 08136.000016/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORecarga de Extintor Tipo ABC 04 kg | 7 | R$ 50,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001222 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
Faturas
- 324 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001222 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08136.000016/2025-55
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.