Contrato federal · Outros 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO EM REGIME DE COMODATO E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRI…
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.548.553/0001-34) para: aquisição de reagentes laboratoriais de hematologia com disponibilização de equipamentos de automação em regime de comodato e insumos, visando atender às necessidades do laboratório de análises clinicas do posto médico d…. Valor global contratado: R$ 194.320,00. Vigência de 18/06/2025 a 18/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.548.553/0001-34
- Processooficial
- 64307.013937/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 194.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 194.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 388.640,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 18/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO* | 14.000 | R$ 13,88 | R$ 194.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 194.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001558 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.308,00 · a liquidar R$ 126.308,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000636 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.012,00 · a liquidar R$ 68.012,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00014/2025 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.013937/2024-69
valor global após o termo: R$ 194.320,00 · vigência até 18/06/2026
Termo de Encerramento 00014/2025 · 05/06/2025
Procede-se, nesta data, com a baixa do Contrato nº 014/2025, tendo em vista o término de sua vigência cronológica e a reavaliação estratégica da controvérsia remanescente. Após o fim do prazo contratual, instaurou-se uma divergência com a empresa contratada acerca da continuidade das obrigações aces…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/06/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/11/2025
ALTERAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 00014/2025, ORIGINALMENTE FIRMADA PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS , PARA 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 194.320,00 · vigência até 18/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577735
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.