Contrato federal · Empenho 2024NE000673 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO/ELETRONICOS PARA ATENDER O CAMPUS DE CACOAL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: aquisicao de materiais eletrico/eletronicos para atender o campus de cacoal. Valor global contratado: R$ 1.186,64. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23118.017364/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.186,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.186,64
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELÉTRICO ISOLADOFIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 4 MM, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PLASTICHUMBO, COR DO MATERIAL DO ISOLAMENTO CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARALELO; RÍGI… | 2 | R$ 362,33 | R$ 724,66 |
| FIO ELÉTRICO ISOLADOFIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DO MATERIAL DO ISOLAMENTO BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARALELO | 2 | R$ 230,99 | R$ 461,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.186,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.186,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000673 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.186,64 · a liquidar R$ 1.186,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 886 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.186,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000673 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017364/2024-92
valor global após o termo: R$ 1.186,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577751
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.