Contrato federal · Empenho 2023NE000779 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA, CONFORME SOLICITAÇÕES DE NOTA DE EMPENHO 2190092. PROC. 23235.013366…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.307.908/0001-27) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios do pnae para atendimento ao campus avançado formoso do araguaia, conforme solicitações de nota de empenho 2190092. proc. 23235.013366/2023-95. Valor global contratado: R$ 1.042,25. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 35.307.908/0001-27
- Processooficial
- 23235.013366/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.042,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.042,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 700 | R$ 1,30 | R$ 910,00 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS CHOCOLATE | 115 | R$ 1,15 | R$ 132,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.042,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.042,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000779 · 24/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.042,25 · a liquidar R$ 1.042,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.425 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.042,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000779 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.013366/2023-95
valor global após o termo: R$ 1.042,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577777
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.