Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90008/2024 - UASG 153167 REITORIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO: 23781.000519/2024
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.039.914/0001-12) para: pregão srp 90008/2024 - uasg 153167 reitoria - aquisição de material de expediente processo: 23781.000519/2024. Valor global contratado: R$ 1.050,40. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 27.039.914/0001-12
- Processooficial
- 23781.000519/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60 G/M2, LARGURA 460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE | 2 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, ESPESSURA 0,15 MICRA, COMPRIMENTO 32 CM , LARGURA 24 CM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, TIPO SACO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS… | 20 | R$ 9,74 | R$ 194,80 |
| PAPEL ALMAÇOPAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 280 MM , LARGURA 200 MM, COR BRANCA | 40 | R$ 5,40 | R$ 216,00 |
| PASTA ARGOLAPASTA ARGOLA, MATERIAL CARTÃO PRENSADO PLASTIFICADO, COMPRIMENTO 345 MM, LARGURA 275 MM, LOMBADA 35 MM, NÚMERO ARGOLA 4 UN, CAPACIDADE FOLHAS 400 FL, APLICAÇÃO PAPEL OFÍCIO, COR AZUL | 20 | R$ 24,48 | R$ 489,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.050,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050,40
Faturas
- 4507 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000026 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000519/2024-29
valor global após o termo: R$ 1.050,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.