Contrato federal · Empenho 2024NE001028 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1069/2024, REQUISIÇÃO 1412/2024. PROC SEI 23064.029659/2024-84. RECURSO EMENDA 09 - L…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA (CNPJ 10.793.812/0003-57) para: atendimento de despesa devido a aquisição de aparelho de ar condicionado. conforme solicitação 1069/2024, requisição 1412/2024. proc sei 23064.029659/2024-84. recurso emenda 09 - l - ct - 1000000000 - pi m8282q1509n.. Valor global contratado: R$ 8.568,16. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDACNPJ 10.793.812/0003-57
- Processooficial
- 23064.029659/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.568,16
- Valor globaloficial
- R$ 8.568,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.620 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 43 DB, TIPO CASSETE 4 VIAS, MODELO CASSETE 4 VIAS INVERTER, CAR… | 2 | R$ 4.284,08 | R$ 8.568,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.568,16
- A liquidarcalculado
- R$ 8.568,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001028 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.568,16 · a liquidar R$ 8.568,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 675 · emitida 08/05/2025 · PagoR$ 8.568,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001028 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.029659/2024-84
valor global após o termo: R$ 8.568,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577823
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.