Contrato federal · Empenho 2025NE001241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. DESPACHO 8117469. ANEXO NC 763 (8033787). DISPENSA ELETRÔNICA 90056/202…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafões de água mineral para atender dpu governador valadares/mg. despacho 8117469. anexo nc 763 (8033787). dispensa eletrônica 90056/2025. sei 08153.000007/2025-56. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 08153.000007/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 20,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.080,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001241 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 2.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.080,00
- 2026NE000809 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.069 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 000.000.039 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
- 000.000.025 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
- 847890 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 580,00
- 839310 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
- 831719 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 823027 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 814679 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 806827 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- 797118 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001241 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08153.000007/2025-56
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.