Contrato federal · Empenho 2022NE001072 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE PROJETORES, FURADEIRA DE IMPACTO E PARAFUSADEIRA. FORMULÁRIO 187/2022 - RTR-COM. FORMULÁRIO 1014/2022 - RTR-DORC. PROCESSO 23188.004955.2022-12.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.148.186/0001-21) para: para aquisição de projetores, furadeira de impacto e parafusadeira. formulário 187/2022 - rtr-com. formulário 1014/2022 - rtr-dorc. processo 23188.004955.2022-12.. Valor global contratado: R$ 52.789,00. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.148.186/0001-21
- Processooficial
- 23188.004955.2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.789,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.789,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 100/ 240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, POTÊNCIA AUTOFALANTES… | 11 | R$ 4.799,00 | R$ 52.789,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.789,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001072 · 28/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.789,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 332 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.789,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001072 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.004955.2022-12
valor global após o termo: R$ 52.789,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577881
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.