Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. (CNPJ 55.996.615/0001-01) para: serviço de adequação das instalações elétricas. Valor global contratado: R$ 37.627.575,41. Vigência de 29/05/2025 a 27/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA.CNPJ 55.996.615/0001-01
- Processooficial
- 2024/000361-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 42
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 36.499.016,53
- Valor globaloficial
- R$ 37.627.575,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 27/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 136.018,27 | R$ 136.018,27 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 70.617,74 | R$ 70.617,74 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 470.628,37 | R$ 470.628,37 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 132.223,13 | R$ 132.223,13 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 3.725.052,65 | R$ 3.725.052,65 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 1.316.504,46 | R$ 1.316.504,46 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 116.922,20 | R$ 116.922,20 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 2.693.458,77 | R$ 2.693.458,77 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 2.351.884,58 | R$ 2.351.884,58 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 1.913.097,59 | R$ 1.913.097,59 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 556.194,62 | R$ 556.194,62 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 371.323,99 | R$ 371.323,99 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 658.124,61 | R$ 658.124,61 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 2.495.048,02 | R$ 2.495.048,02 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 1.481.678,44 | R$ 1.481.678,44 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 2.596.902,72 | R$ 2.596.902,72 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 247.529,12 | R$ 247.529,12 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 136.631,80 | R$ 136.631,80 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 689.467,27 | R$ 689.467,27 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 274.408,16 | R$ 274.408,16 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 2.008.717,22 | R$ 2.008.717,22 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 624.569,74 | R$ 624.569,74 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 557.208,62 | R$ 557.208,62 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 916.293,35 | R$ 916.293,35 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 1.631.786,04 | R$ 1.631.786,04 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 853.674,82 | R$ 853.674,82 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 2.512.324,73 | R$ 2.512.324,73 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 174.224,86 | R$ 174.224,86 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 124.478,93 | R$ 124.478,93 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 289.115,40 | R$ 289.115,40 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 1.210.250,64 | R$ 1.210.250,64 |
| ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | R$ 300.795,73 | R$ 300.795,73 |
| ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | R$ 210.924,58 | R$ 210.924,58 |
| ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | R$ 3.779.494,24 | R$ 3.779.494,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.585.930,86
- A liquidarcalculado
- R$ 14.070.773,61
- Liquidadocalculado
- R$ 757.670,45
- Pagocalculado
- R$ 5.757.486,80
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 07/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 58.379,18 · pago R$ 941.620,82
- 2025NE000286 · 07/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 465.718,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465.718,96
- 2025NE000306 · 19/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.035.253,52 · a liquidar R$ 346.623,91 · liquidado R$ 76.936,07 · pago R$ 611.693,54
- 2025NE000450 · 08/07/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 379.753,74 · a liquidar R$ 379.753,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000444 · 04/07/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 958.516,37 · a liquidar R$ 958.516,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000445 · 04/07/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 562.831,24 · a liquidar R$ 562.831,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000874 · 22/12/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.785,30 · a liquidar R$ 46.785,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000045 · 27/01/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.548.227,75 · a liquidar R$ 7.187.419,07 · liquidado R$ 622.355,20 · pago R$ 3.738.453,48
- 2026NE000278 · 22/05/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.588.843,98 · a liquidar R$ 4.588.843,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19665 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.787.347,72
- 19581 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.226.473,99
- 19547 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.592.316,45
- 19454 · emitida 18/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 3.845.016,67
- 19361 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.937.980,02
- 19278 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.909.591,24
- 19220 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 823.130,10
- 19143 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.701.299,60
- 19064 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300.337,64
- 18985 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591.815,91
- 18940 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 473.266,04
- 18908 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 524.668,83
- 18722 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260.134,41
- 18632 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142.708,15
- 18621 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.755,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/05/2025
O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAR O ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E DA FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22-FPV-2025, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 36.499.016,53 · vigência até 27/05/2027
Termo Aditivo 00002/2025 · 27/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS (DE 09/10/2025 PARA 09/12/2025) NÃO ALTERANDO O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA, QUE PERMANECE EM FEVEREIRO DE 2027, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 36.499.016,53 · vigência até 27/05/2027
Termo Aditivo 00003/2026 · 13/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO FORMALIZA UMA ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO CONTRATO Nº 22-FPV-2025, FUNDAMENTADA NA LEI Nº 13.303/2016, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O PROJETO EXECUTIVO E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA ÁREAS CLASSIFICADAS. A MODIFICAÇÃO FOCA NA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS…
valor global após o termo: R$ 36.499.016,53 · vigência até 27/05/2027
Termo Aditivo 00004/2026 · 11/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 22-FPV-2025 , COM FUNDAMENTO NAS CLÁUSULAS 2.2 E 2.3 DO INSTRUMENTO ORIGINAL E NO ART. 81, § 7º, INCISO VI DA LEI Nº 13.303/2016.
valor global após o termo: R$ 37.627.575,41 · vigência até 27/05/2027
Termo Aditivo 00005/2026 · 25/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 22-FPV-2025, CONFORME PLANO DE TRABALHO E REMANEJAMENTO TEMPORAL DE ETAPAS VALIDADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 37.627.575,41 · vigência até 27/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577892
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:55
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