Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E COLETA DE AMOSTRA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE POTABILIDADE
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou AMC CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS LTDA. (CNPJ 22.320.757/0001-03) para: contratação de serviços comuns de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios de água para consumo humano e coleta de amostra para emissão de laudo de potabilidade. Valor global contratado: R$ 5.727,86. Vigência de 04/06/2025 a 04/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMC CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS LTDA.CNPJ 22.320.757/0001-03
- Processooficial
- 23063.000957/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.727,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 74.234,32
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Publicaçãooficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 04/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELSERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E COLETA DE AMOSTRA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE POTABILIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABE… | 1 | R$ 5.727,86 | R$ 5.727,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.227,86
- A liquidarcalculado
- R$ 11.227,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000297 · 12/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 5.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000162 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000527 · 18/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.727,86 · a liquidar R$ 5.727,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 338 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 02/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/06/2026, ATÉ 04/06/2027; REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA ACUMULADO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026
valor global após o termo: R$ 5.727,86 · vigência até 04/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577963
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.