Contrato federal · Empenho 2025NE000552 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-CA 94/2025-CSLOG (1887242). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.008/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ARAUJO LICITACOES LTDA (CNPJ 28.485.774/0001-79) para: atender demanda de materiais para aulas práticas dos quatro campi conforme solicitação: pe-ca 94/2025-cslog (1887242). e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº: 90.008/2024 - arp 71/2024- vigência: 21/10/2025.…. Valor global contratado: R$ 286,10. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ARAUJO LICITACOES LTDACNPJ 28.485.774/0001-79
- Processooficial
- 23112.032151/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,10
- Valor globaloficial
- R$ 286,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA,COPOLÍMERO,CÊRA,ANTIOXIDANTES, COR ÂMBAR, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TIPO BASTÃO | 2 | R$ 63,98 | R$ 127,96 |
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO TERMOPLÁSTICO, ESPESSURA 0,05 MM MM, LARGURA 340 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 M | 2 | R$ 79,07 | R$ 158,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 286,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000552 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286,10
Faturas
- 1113 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 286,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000552 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032151/2024-41
valor global após o termo: R$ 286,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.