Contrato federal · Empenho 2025NE000656 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou PANDORA SOLUCOES LTDA (CNPJ 17.032.247/0001-92) para: aquisição de material de limpeza e prod. de higienização - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho - frete: cif. Valor global contratado: R$ 4.349,25. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- PANDORA SOLUCOES LTDACNPJ 17.032.247/0001-92
- Processooficial
- 23087.004939/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.349,25
- Valor globaloficial
- R$ 4.349,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 225 | R$ 19,33 | R$ 4.349,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.349,25
- A liquidarcalculado
- R$ 4.349,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000656 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.349,25 · a liquidar R$ 4.349,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 422 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.349,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000656 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004939/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.349,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578327
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.