Contrato federal · Empenho 2024NE001087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LOUSA DIGITAL) POR MEIO DA ADESAO AO SRP 90012/2024 - UASG 154358 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - RECURSO DE EMENDA DE BANCADA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 23.880.630/0002-84) para: aquisição de equipamentos permanentes (lousa digital) por meio da adesao ao srp 90012/2024 - uasg 154358 - universidade tecnologica federal do parana - recurso de emenda de bancada mt - 202471120001 - processo 23108.0399…. Valor global contratado: R$ 133.986,56. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 23.880.630/0002-84
- Processooficial
- 23108.039934/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133.986,56
- Valor globaloficial
- R$ 133.986,56
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOUSA INTERATIVALOUSA INTERATIVA, TAMANHO TELA 75 POL, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS CANETAS E CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIPO TELA TOUCH SCREEN, SOFTWARE WINDOWS E ANDROID | 8 | R$ 16.748,32 | R$ 133.986,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.986,56
- A liquidarcalculado
- R$ 133.986,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001087 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 133.986,56 · a liquidar R$ 133.986,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1882 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133.986,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001087 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.039934/2024-14
valor global após o termo: R$ 133.986,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.