Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE RENOVAÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DO SOFTWARE I2 ANB POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VIA APPIA INFORMATICA LTDA (CNPJ 37.982.238/0001-70) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, de renovação de 5 (cinco) licenças do software i2 anb por 36 (trinta e seis) meses, nas condições estabelecidas no termo de referência. item 1: renovação…. Valor global contratado: R$ 369.250,00. Vigência de 23/06/2025 a 23/06/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIA APPIA INFORMATICA LTDACNPJ 37.982.238/0001-70
- Processooficial
- 08201.000596/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 369.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 369.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Publicaçãooficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 23/06/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORRENOVAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE I2 ANB (36 MESES) | 5 | R$ 73.850,00 | R$ 369.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 369.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 369.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 04/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 369.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369.250,00
Faturas
- 216 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 369.250,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578875
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.