Contrato federal · Empenho 2024NE000902 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 57/2023 HFB (UASG 250042 ) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.011321/2024-00. AUTOR…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: pregão 57/2023 hfb (uasg 250042 ) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.011321/2024-00. autorizado doc sei! nº 0042418250.. Valor global contratado: R$ 473,88. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33407.011321/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 473,88
- Valor globaloficial
- R$ 473,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLIETILENOGLICOL (MACROGOL)POLIETILENOGLICOL (MACROGOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR PEG 200, FÓRMULA QUÍMICA H(OCH2CH2)NOH, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 25322-68-3 | 6 | R$ 78,98 | R$ 473,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,88
- A liquidarcalculado
- R$ 236,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 236,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000902 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,88 · a liquidar R$ 236,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236,94
Faturas
- 44059 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000902 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.011321/2024-00
valor global após o termo: R$ 473,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578906
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.