Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 200601-137/2025, AUTORIZAÇÃO 31838652. PROCESSO 08117.000373/2025-41.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (CNPJ 29.302.348/0003-87) para: despesa empenhada visando a aquisição de carrinho de transporte. dispensa de licitação nº 200601-137/2025, autorização 31838652. processo 08117.000373/2025-41.. Valor global contratado: R$ 206,37. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.CNPJ 29.302.348/0003-87
- Processooficial
- 08117.000373/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206,37
- Valor globaloficial
- R$ 206,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOtipo: esteira para mecanico, material: metalon reforçado, capacidade: 100, quantidade de rodízios: 6, características adicionais: base rígida forrada, espuma apoio para cabeça | 1 | R$ 206,37 | R$ 206,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 206,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 02/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 206,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206,37
Faturas
- 23028 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000373/2025-41
valor global após o termo: R$ 206,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.