Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS JARDIM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: prestação de serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretivade veículos oficiais do campus jardim com fornecimento de peças e mão de obra.. Valor global contratado: R$ 47.345,00. Vigência de 13/07/2020 a 13/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23347.006248/2019-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 47.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.230.970,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2020
- Publicaçãooficial
- 04/08/2020
- Vigênciaoficial
- 13/07/2020 a 13/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 18.938,00 | R$ 18.938,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 28.407,00 | R$ 28.407,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.120,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17.330,28
- Pagocalculado
- R$ 22.592,03
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000008 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.078,13 · pago R$ 2.921,87
- 2023NE000009 · 13/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.216,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 546,84 · pago R$ 1.669,85
- 2021NE000104 · 05/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 937,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 937,55
- 2021NE000105 · 06/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.719,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.719,41
- 2022NE000016 · 29/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.517,35
- 2022NE000017 · 29/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.084,79
- 2023NE000080 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.064,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.064,27 · pago R$ 0,00
- 2023NE000081 · 04/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.641,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.641,04 · pago R$ 0,00
- 2024NE000004 · 02/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000005 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000307 · 26/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.741,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.741,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2021 · 07/07/2021
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 02/2020
valor global após o termo: R$ 47.345,00 · vigência até 13/07/2022
Termo Aditivo 00002/2020 · 01/06/2022
. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/07/2022 A 13/07/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 47.345,00 · vigência até 13/07/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 07/07/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2020
valor global após o termo: R$ 47.345,00 · vigência até 13/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 57891
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.