Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, SOB DEMANDA.
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de empresa especializada em gerenciamento de frota, para manutenção preventiva e corretiva de veículos, de forma continuada, sob demanda.. Valor global contratado: R$ 62.713,35. Vigência de 19/10/2020 a 22/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23347.006248/2019-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.713,35
- Valor globaloficial
- R$ 62.713,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 877.986,90
- Assinaturaoficial
- 15/09/2020
- Publicaçãooficial
- 17/09/2020
- Vigênciaoficial
- 19/10/2020 a 22/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 25.085,34 | R$ 25.085,34 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 37.628,01 | R$ 37.628,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.710,37
- A liquidarcalculado
- R$ 38.126,99
- Liquidadocalculado
- R$ 5.567,35
- Pagocalculado
- R$ 24.686,29
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000005 · 25/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 8.407,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.592,23
- 2023NE000006 · 25/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 9.719,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.280,78
- 2023NE000119 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000118 · 01/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000009 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.586,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.586,29
- 2024NE000008 · 02/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.128,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.128,68
- 2020NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000015 · 22/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.332,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.332,94
- 2021NE000016 · 22/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.135,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.135,24
- 2022NE000012 · 10/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 387,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 118,99 · pago R$ 208,23
- 2022NE000013 · 10/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.448,36 · pago R$ 1.421,90
Faturas
- 804227 · emitida 01/09/2022 · PendenteR$ 0,00
- 784234 · emitida 01/08/2022 · PendenteR$ 0,00
- 784233 · emitida 01/08/2022 · PendenteR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 11/08/2021
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 02/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 19/10/2021 E TÉRMINO EM 19/10/2022, NO VALOR TOTA…
valor global após o termo: R$ 62.713,35 · vigência até 19/10/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 20/09/2022
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 02/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 19/10/2022 E TÉRMINO EM 19/10/2023.
valor global após o termo: R$ 62.713,35 · vigência até 19/10/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 15/09/2023
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 02/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 19/10/2023 E TÉRMINO EM 19/10/2024.
valor global após o termo: R$ 62.713,35 · vigência até 19/10/2024
Termo de Rescisão 00002/2020 · 14/05/2024
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2020, NOS TERMOS DO INCISO XII, ART. 78 DA LEI 8.666/93, SEM CULPA DA CONTRATADA, CONFORME AJUSTE MÚTUO CONTIDO NA CLÁUSULA 1.2 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO E PREVISÃO EXPRESSA NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 57892
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.