Contrato federal · Contrato 06714/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CAMPINAS DO IFSP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TER…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JOAO PEDRO DE LIMA (CNPJ 36.929.200/0001-70) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de desinsetização e desratização nas dependências do campus campinas do ifsp, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 28/05/2025 a 27/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- JOAO PEDRO DE LIMACNPJ 36.929.200/0001-70
- Processooficial
- 23305.005927/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 27/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CAMPINAS. APLICAÇÕES SEMESTRAIS DOS PRODUTOSPARA A DESINSETIZAÇÃO E PARA A DESRATIZAÇÃO. | 2 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.200,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.100,00
- 2026NE000062 · 23/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 1.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.100,00
Faturas
- 828 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
- 578 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
- 431 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01714/2026 · 14/05/2026
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 6714/2025, POR 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM OS ART. 106 E 107 DA LEI N° 14.133/2021. FICA PRORROGADO O PRAZO CONTRATUAL PARA DE 28/05/2026 A 27/05/2027, CONFORME DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO N.…
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 27/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.